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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2021-03-13 10:39

同學(xué)您好，您具體是什么不一致

豆豆媽 追問

2021-03-13 10:43

應(yīng)交增值稅不一致.計(jì)算結(jié)果29.7元.按分錄做是9.9元

文老師 解答

2021-03-13 11:01

您好，您為什么是3%應(yīng)該是1%的吧

豆豆媽 追問

2021-03-13 11:19

報(bào)賬時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)是3%,不知道是哪里錯了

文老師 解答

2021-03-13 12:33

那您就需要按3%計(jì)算，不能按1%計(jì)算

豆豆媽 追問

2021-03-13 13:35

如果按3%跟開票系統(tǒng)銷項(xiàng)金額就不能一致,這樣有影響嗎

文老師 解答

2021-03-13 13:53

您的開票系統(tǒng)是1%，申報(bào)系統(tǒng)里面的是3%，差額您就記入16欄減免金額里面

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相關(guān)問題討論
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好，找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
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