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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-12 10:26

同學(xué)你好,計(jì)入長期待攤費(fèi)用是分期抵扣的;計(jì)入管理費(fèi)用是一次扣除的;

柒柒?? 追問

2021-03-12 11:43

老師,如果一次性計(jì)入管理費(fèi)用,比方說我這個(gè)月因納所得稅額為20萬,然后我管理費(fèi)—開辦費(fèi)為50萬,我多出來的30萬可以留到下個(gè)月抵扣嗎?還是說,就這個(gè)月抵扣,我不用交所得稅了,剩余30萬就清零,下個(gè)月沒得抵扣了?

立紅老師 解答

2021-03-12 11:47

同學(xué)你好,多出來的30萬下月抵扣;

柒柒?? 追問

2021-03-12 11:57

那這樣和長期待攤的處理方式上不是相同嗎?

立紅老師 解答

2021-03-12 12:01

同學(xué)你好,是的,長期是分期轉(zhuǎn)入費(fèi)用,分期攤銷的;

柒柒?? 追問

2021-03-12 14:00

老師,那就我剛舉得這個(gè)例子,50萬開辦費(fèi),什么時(shí)候分期轉(zhuǎn)入費(fèi)用,分多少期?

立紅老師 解答

2021-03-12 14:07

同學(xué)你好,按稅法規(guī)定是不低于3年的分?jǐn)偲谙蓿婚L期待攤費(fèi)用總額確定的下月起開始攤銷;

柒柒?? 追問

2021-03-12 14:16

老師長期待攤費(fèi)用總額確定,什么意思,就是比方說這個(gè)月50萬開辦費(fèi)計(jì)入長期待攤,但是我預(yù)計(jì)下個(gè)月還會(huì)有開辦費(fèi)計(jì)入,這樣總額就不能確定了嗎?要等到下個(gè)月或者說沒有開辦費(fèi)增加才能確定總額嗎?

立紅老師 解答

2021-03-12 14:24

同學(xué)你好,
就是比方說這個(gè)月50萬開辦費(fèi)計(jì)入長期待攤,但是我預(yù)計(jì)下個(gè)月還會(huì)有開辦費(fèi)計(jì)入,這樣總額就不能確定了嗎?要等到下個(gè)月或者說沒有開辦費(fèi)增加才能確定總額嗎?——對(duì)的

柒柒?? 追問

2021-03-12 16:59

那所以還是直接計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)一次性抵扣,多出的可以留抵次月這樣方便一點(diǎn)是嗎?那可以留抵多少年份的?

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開辦費(fèi),計(jì)如管理費(fèi)用,當(dāng)期所得稅前直接扣除。長期待攤費(fèi)用,不少于3年攤銷
2018-12-20 21:21:29
一般是這樣 需要看開始攤銷的是什么費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的應(yīng)當(dāng)計(jì)入什么科目
2016-04-14 22:15:09
您好 計(jì)入營業(yè)期后沒有開辦費(fèi)了啊
2020-12-29 20:47:33
你好,要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
2020-07-15 09:37:01
你好,計(jì)入長期待攤費(fèi)用
2016-09-17 14:45:20
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