? 追問

2021-03-12 10:26

老師，我看了我二月份的利潤表，利潤為20多萬，下個月征稅期，肯定需要繳納企業(yè)所得稅，但是我們公司去年一直是虧損的，你的意思是說我現(xiàn)在先做去年的年度匯算清繳，然后這個季度繳納企業(yè)所得稅的時候就可以不用預繳了是嗎

maize老師 解答

2021-03-12 10:37

是的，是這個意思，這個是看1-3月你這個都是盈利嗎，那這個你要是還沒有來的及做匯算清繳，實務中處理去暫估費用或者是多計提工資，去調(diào)為利潤是負數(shù)

? 追問

2021-03-12 10:43

是盈利的，主要利潤是20多萬，暫估費用和多計提工資估計不行，金額太大，老師，我去年的年度匯算清繳還沒做呢，這個是需要很長時間嗎

maize老師 解答

2021-03-12 10:56

這個看你業(yè)務，業(yè)務不多這個時間不長，你這個現(xiàn)在就可以開始做了