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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-03-11 19:13

你好，小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票，你是指小規(guī)模納稅人本身，還是取得小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票的一般納稅人單位是否可以抵扣？

矮小的自行車 追問

2021-03-11 19:15

兩種有什么區(qū)別嗎？？

矮小的自行車 追問

2021-03-11 19:16

麻煩老師解說說一下，謝謝

鄒老師 解答

2021-03-11 19:17

你好
小規(guī)模納稅人本身，是不可以抵扣的
取得小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票的一般納稅人單位，是可以抵扣的

矮小的自行車 追問

2021-03-11 19:17

第45題這一問

鄒老師 解答

2021-03-11 19:19

你好，第45題，材料入賬成本=150萬+19.5萬+1萬+0.09萬

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相關(guān)問題討論
你好，可以的，但是不能抵扣
2017-12-27 10:55:53
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好 疫情原因，小規(guī)模納稅人開增值專用稅發(fā)票，增值稅稅率是1%，進項稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
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