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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2021-03-11 09:43

你好，常見的科目有：庫存現(xiàn)金，銀行存款，應(yīng)收賬款，庫存商品，固定資產(chǎn)，應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本等 

萌neinei 追問

2021-03-11 09:57

那期初數(shù)呢？一般要整理哪些科目的期初數(shù)錄進(jìn)去的呢？

鄒老師 解答

2021-03-11 09:58

你好，新的商貿(mào)公司，沒有期初數(shù)，只有期末數(shù)啊 

萌neinei 追問

2021-03-11 10:07

現(xiàn)在這里的公司有點(diǎn)復(fù)雜，老板以前用另外一個(gè)公司名稱進(jìn)行經(jīng)營，但是沒有做賬的，現(xiàn)在新成立一個(gè)公司，老板說要把之前的業(yè)務(wù)都放到新公司里來，新公司建帳

鄒老師 解答

2021-03-11 10:08

你好，新的商貿(mào)公司，沒有期初數(shù)，只有期末數(shù)啊 
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

萌neinei 追問

2021-03-11 10:08

這個(gè)沒有疑問了

萌neinei 追問

2021-03-11 10:10

那從以前的公司轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)過到新公司，這個(gè)要怎么建帳呢？以前的公司又沒有做賬，也沒有余額表那些

鄒老師 解答

2021-03-11 10:12

你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)分錄，這個(gè)過程就是建賬啊  

萌neinei 追問

2021-03-11 10:14

那舊公司那邊的固定資產(chǎn)那些也不用管嗎？

萌neinei 追問

2021-03-11 10:14

那舊公司那邊的固定資產(chǎn)那些也不用管嗎？

鄒老師 解答

2021-03-11 10:15

你好，舊公司那邊的固定資產(chǎn)，站在新公司角度是不需要管的 

萌neinei 追問

2021-03-11 10:33

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-03-11 10:35

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

萌neinei 追問

2021-03-11 10:35

老師，還想問一個(gè)問題，開有很多服裝店，以前店都是單獨(dú)核算盈虧的，現(xiàn)在想成立一個(gè)公司統(tǒng)一管理，那一個(gè)公司要怎么建帳呢？那些服裝店怎么放到這個(gè)公司里面去呢？

鄒老師 解答

2021-03-11 10:36

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請分別對不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。

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相關(guān)問題討論
一般沒問題，但要注意： 財(cái)務(wù)核算：分別準(zhǔn)確核算，依刀頭金額大小計(jì)入相應(yīng)科目。 稅務(wù)合規(guī)：保證業(yè)務(wù)真實(shí)，保留憑證，發(fā)票抬頭準(zhǔn)確，關(guān)聯(lián)公司定價(jià)遵循獨(dú)立交易原則。 資產(chǎn)管理：各自做好資產(chǎn)登記，購買公司將刀頭作為資產(chǎn)配件管理。
2025-05-07 10:47:26
一、判斷是否屬于子公司 新成立的商貿(mào)公司不一定是子公司。如果總公司對該商貿(mào)公司擁有控制權(quán)，如持有超過 50% 的股權(quán)等情況，才可能是子公司；如果總公司與商貿(mào)公司沒有股權(quán)關(guān)系，只是由同一老板分別設(shè)立的兩個(gè)獨(dú)立法人主體，那就不是母子公司關(guān)系。 二、關(guān)于內(nèi)部調(diào)撥的可行性及處理方式 以成本價(jià)轉(zhuǎn)給餐飲公司在一定條件下具有可行性，但需要注意以下幾點(diǎn)： 如果兩個(gè)公司是獨(dú)立法人主體，這種內(nèi)部調(diào)撥不能簡單地以不收錢的方式進(jìn)行。雖然是同一老板，但在法律上兩個(gè)公司的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是獨(dú)立的。 如果進(jìn)行這種操作，可能需要按照正常的銷售交易進(jìn)行稅務(wù)處理，即商貿(mào)公司以成本價(jià)銷售貨物給餐飲公司，需要繳納增值稅等相關(guān)稅費(fèi)，同時(shí)確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。 對于餐飲公司來說，以成本價(jià)購入貨物，應(yīng)按照正常的采購流程進(jìn)行賬務(wù)處理，增加存貨并可能抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額（如果取得合法的增值稅專用發(fā)票）。 其他處理庫存的方法： 可以考慮對商貿(mào)公司的存貨進(jìn)行促銷活動(dòng)，如打折銷售給外部客戶，以盡快回籠資金并減少庫存。 如果存貨存在質(zhì)量問題或滯銷嚴(yán)重，可以考慮與供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨。 評估存貨的可利用價(jià)值，對于部分無法銷售的存貨，可以考慮進(jìn)行報(bào)廢處理，但需要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和賬務(wù)處理。
2024-10-15 11:57:35
您好，是賬實(shí)不符嗎，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)好大，以后每月比實(shí)際成本多結(jié)轉(zhuǎn)，一共有多少差異呀，不能一次調(diào)太多的，我們是以前少記了收入導(dǎo)致的么
2024-06-28 17:56:47
你好有風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)進(jìn)銷不一致
2024-06-06 10:41:27
您好，意思是這部分你們沒有直接做成本嗎
2023-11-14 17:25:15
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