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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

許老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2021-03-09 18:30

同學(xué)你好！這個應(yīng)該在20年計(jì)提的
不過   金額不大的話  或者你們企業(yè)適用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
可以直接做在21年的哦

清恬 追問

2021-03-09 18:39

不用做以前年度損益調(diào)整嗎

許老師 解答

2021-03-09 18:40

我說了哦   小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則  不用哈
如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則   才需要哈
適用情況不同的

清恬 追問

2021-03-09 18:45

我是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，會計(jì)分錄直接做在1月，借應(yīng)交稅費(fèi)一企業(yè)所得稅，貸銀行存款

許老師 解答

2021-03-09 19:53

這個還是先計(jì)提 
借：所得稅費(fèi)用
     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
然后才是你寫的哈

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
個人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
您好，是單位繳納的企業(yè)所得稅，不包含個人的個人所得稅
2020-03-16 20:20:37
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