健忘的吐司 追問

2021-03-09 16:21

他們只給我們轉基本工資（這個部分是代收代付），我們自己還要再給這些人員開一部分

玲老師 解答

2021-03-09 16:30

借銀行存款貸其他應付款
發(fā)工資說相反分錄。

健忘的吐司 追問

2021-03-09 16:33

說明這不是我司員工唄，那我們發(fā)的那部分工資，我做工資單嗎？還是怎么處理？

玲老師 解答

2021-03-09 16:40

你好
借成本費用
貸銀行
不是你們職工  

健忘的吐司 追問

2021-03-09 16:49

那我拿什么單據(jù)做為原始憑證呢？

玲老師 解答

2021-03-09 16:56

你好
委托證明  銀行回單  支付對方工資還要對方給開發(fā)票 

健忘的吐司 追問

2021-03-09 16:58

我想問下，我自己給開資的這部分成本費用，用什么做為原始憑證？

健忘的吐司 追問

2021-03-09 17:00

不是我的員工，我又給開了一部分的工資，我也不能用工資單來做原始憑證？

玲老師 解答

2021-03-09 17:04

你好
不是的你員工所以要發(fā)票   

健忘的吐司 追問

2021-03-09 17:10

因為我掙人家管理費，這部分人工工資我得自己拿，我跟誰要發(fā)票吶？但確實是我發(fā)生的成本，我怎么才能有合理的原始憑證作為成本吶？

玲老師 解答

2021-03-09 17:11

你支付工資這個員工不是你單位的，收款單位給你開發(fā)票。
你收管理費是你開發(fā)票。
兩個不同的業(yè)務。

健忘的吐司 追問

2021-03-09 17:25

他是對方公司的員工，但對方公司只給他開基本工資，打到我賬上我給代開，我自己因為掙取對方公司管理費，所以多給了一部分工資（這部分對方公司不管），我給開的這部分工資又沒有發(fā)票，因為他不是我公司人員，也不能做工資表，但他還是我的成本，我沒有票據(jù)，不知道怎么計？

玲老師 解答

2021-03-09 17:26

你好
可以用支付的回單做賬  匯算時納稅調整就可以 

健忘的吐司 追問

2021-03-09 17:33

就是說我外賬這些成本費用用不了唄？

玲老師 解答

2021-03-09 17:33

賬上這正常做成本費用匯算清繳納稅調整。