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送心意

曉海老師

職稱： 會計(jì)中級職稱

2016-10-25 16:17

你好，根據(jù)上期余額調(diào)節(jié)表的金額填寫就可以。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，稍等一下啊
2023-06-13 11:03:01
你好 算不出來阿，因?yàn)榫椭挥秀y行對賬單的數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)都沒有的
2022-01-21 15:54:03
同學(xué)，你好 不用區(qū)分，月末應(yīng)該是一致的
2021-11-17 09:03:08
你好 銀行存款日記賬，是企業(yè)方面給出的余額 銀行對賬單，是銀行方面給出的余額
2021-04-30 19:28:20
您好，1、結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目 借：主營業(yè)務(wù)收入2943000 借：其他業(yè)務(wù)收入230600 借：公允價值變動損益35000 借：投資收益132800 借：營業(yè)外收入167000 貸：主營業(yè)務(wù)成本2005000 貸：其他業(yè)務(wù)成本186100 貸：稅金及附加5500 貸：銷售費(fèi)用63200 貸：管理費(fèi)用290000 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用93600 貸：資產(chǎn)減值損失30000 貸：營業(yè)外支出103500 貸：所得稅費(fèi)用438900 貸：本年利潤292600 結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤 借：本年利潤292600 貸：利潤分配-未分配利潤292600 2、法定盈余公積292600*10%=29260，任意盈余公積292600*15%=43890 借：利潤分配-提取法定盈余公積29260 借：利潤分配-提取任意盈余公積43890 借：利潤分配-應(yīng)付股利150000 貸：盈余公積-法定盈余公積29260 貸：盈余公積-任意盈余公積43890 貸：應(yīng)付股利150000 3、2018年指標(biāo)營業(yè)利潤668000，利潤總額731500，凈利潤292600
2020-06-23 21:54:50
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  • 老師，您好，新公司成立，現(xiàn)在要整理購社保人名單購買， 問

    先在社保系統(tǒng)（或線下窗口）完成新公司社保開戶，再為員工辦增員，最后在電子稅務(wù)局或社保繳費(fèi)系統(tǒng)申報(bào)繳款，不是只在報(bào)稅系統(tǒng)操作就行。 答

  • 老師您好！我司小規(guī)模納稅人，在網(wǎng)上賣。進(jìn)的是生瓜 問

    那個辦理了個體戶的營業(yè)執(zhí)照就行 答

  • 5月收到的款一定要在5月申報(bào)收入嗎 問

    同學(xué)，你好 不是。 5月業(yè)務(wù)發(fā)生了，就要確認(rèn)收入。 這個和收沒有收到款無關(guān)。 主要是看業(yè)務(wù)是否發(fā)生。 答

  • 麻煩問下老師，三季度所得稅新增的那個應(yīng)付職工薪 問

    根據(jù)1-9月賬面數(shù)字填報(bào) 事項(xiàng)1.“職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”：填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險等累計(jì)金額。 一般是應(yīng)付職工薪酬一級科目貸方累計(jì)；沒通過應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的，加上計(jì)入管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”：填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目下工資薪金（只是工資和獎金）借方發(fā)生額累計(jì)金額 答

  • 老師，請問高新技術(shù)企業(yè)的高新收入和研發(fā)費(fèi)用占比， 問

    銷售收入＜5000萬元（含）的企業(yè)：研發(fā)費(fèi)用占比不低于5%； 銷售收入在5000萬元至2億元（含）的企業(yè)：研發(fā)費(fèi)用占比不低于4%； 銷售收入＞2億元的企業(yè)：研發(fā)費(fèi)用占比不低于3%。 如果沒達(dá)到，可能會取消高新資格 答

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