開放的外套 追問

2021-03-08 10:24

之前的已經(jīng)報稅了，怎么辦呢

meizi老師 解答

2021-03-08 10:33

 你好 先做整理。 后面在去申請修改申報表   

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2021-03-08 10:36

去稅務局申請修改嘛

開放的外套 追問

2021-03-08 10:38

是17年成立的公司，那就是申請修改3年的所有月度報表和年報

meizi老師 解答

2021-03-08 10:41

 你好  是的。   你到時重新建賬的數(shù)據(jù)與你申報有差異的。 就去調(diào)整  

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2021-03-08 11:32

我可以先把差額放在以前待處理財產(chǎn)損益里嘛，然后找到發(fā)票后沖這個待處理財產(chǎn)損益

meizi老師 解答

2021-03-08 11:39

 你好       你如果確實找不到原因的 。寫情況說明 列清楚金額明細。   然后后期沖處理是可以的 

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2021-03-08 14:07

就是員工的工資或者社保沒有入賬，就是借：以前年度調(diào)整損益，貸：銀行存款/銀行存款唄

meizi老師 解答

2021-03-08 14:12

 你好   嗯是的。  這個是單位部分的才這樣補計提 。 還有個人部分的掛 往來科目的哦。 不能全部走 以前年度損益調(diào)整科目 

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2021-03-08 14:46

個人部分是公司承擔的那種怎么做

meizi老師 解答

2021-03-08 14:51

你好  借應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保貸銀行存款。  單位部分正常做計提 

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2021-03-08 14:56

那往來款沒辦法沖掉，因為是公司付，不扣員工個人部分

meizi老師 解答

2021-03-08 15:01

 你好  借營業(yè)外支出  貸   其他應收款-個人社保 就平了 

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2021-03-08 15:11

以前年度的話是不是也應該是借：以前年度損益調(diào)整，貸：其他應收款-個人社保

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2021-03-08 15:12

然后我今年匯算清繳的時候是不是有些費用需要調(diào)增

meizi老師 解答

2021-03-08 15:14

你好   你以前年度的話 是的。  這些都要調(diào)整的  

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2021-03-08 15:24

那就是我從現(xiàn)在開始補唄，把之前的都補齊.可以一次補齊嘛。就是在這個月把以前的都不齊、

開放的外套 追問

2021-03-08 15:25

會不會金額太大，有風險。整體差額在50萬左右

meizi老師 解答

2021-03-08 15:30

 你好 可以的。 你可以 一起補齊就行了。 一起做。   

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2021-03-08 15:34

好的，還有一些是員工報銷和供貨商支出沒有發(fā)票的怎么辦

meizi老師 解答

2021-03-08 15:40

 你好匯算調(diào)整。 你還是據(jù)實做 費用或者成本支出的 

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2021-03-08 15:45

沒有發(fā)票的需要做利潤調(diào)增是嗎

meizi老師 解答

2021-03-08 15:51

 你好是的。這樣 假如你盈利的情況下會多繳納企業(yè)所得稅的