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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-07 13:13

你好
增值稅附表一，框框里應(yīng)填寫應(yīng)上稅額

陳希希 追問

2021-03-07 13:14

老師，第幾圖片是正確填法？

bamboo老師 解答

2021-03-07 13:16

畫圓圈的稅額是正確的

陳希希 追問

2021-03-07 13:16

好的老師。

bamboo老師 解答

2021-03-07 13:17

嗯嗯  歡迎有疑問繼續(xù)提問

陳希希 追問

2021-03-07 13:17

我進(jìn)去系統(tǒng)查看，出來(lái)自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù)是方塊的，需要手動(dòng)修改嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-07 13:27

您發(fā)票上的稅額是多少

陳希希 追問

2021-03-07 16:02

老師，發(fā)票的稅額，和附表一里自動(dòng)生成的，是一樣。

bamboo老師 解答

2021-03-07 16:03

316313.63*0.05=15815.68  跟您的稅額不符啊 

陳希希 追問

2021-03-07 16:15

這是上個(gè)月申報(bào)的

陳希希 追問

2021-03-07 16:16

老師，我給您發(fā)了   現(xiàn)  需要申報(bào)的。我們專票普票都是按差額征收5%的稅率開的。

陳希希 追問

2021-03-07 16:17

老師您幫我看下，方框的數(shù)字，是我填進(jìn)去的。其它沒有更改過。

陳希希 追問

2021-03-07 16:19

老師，麻煩您給看下

bamboo老師 解答

2021-03-07 16:34

請(qǐng)問都是差額征稅開具的嗎

陳希希 追問

2021-03-07 16:35

全部都是，也沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣。

bamboo老師 解答

2021-03-07 16:35

那就跟你前面月份一樣填寫的就好了

陳希希 追問

2021-03-07 16:37

我是用應(yīng)上稅的稅額，來(lái)倒推，抵扣了多少。

bamboo老師 解答

2021-03-07 16:37

您開具發(fā)票的時(shí)候 不是應(yīng)該就算好了的嗎

陳希希 追問

2021-03-07 16:38

當(dāng)時(shí)是算好的，但沒有統(tǒng)計(jì)。

bamboo老師 解答

2021-03-07 16:46

那可以按您說的這樣填寫 

陳希希 追問

2021-03-07 16:51

老師，這沒有認(rèn)證是什么意思？

bamboo老師 解答

2021-03-07 16:51

當(dāng)期沒有認(rèn)證抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

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同學(xué)你好 你附加稅的計(jì)稅基數(shù)是你們交的增值稅金額
2022-01-10 12:04:10
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023-08-08 08:39:40
學(xué)員朋友您好，一般是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起您可重戶電腦或清理一下垃圾重新登陸一下看
2023-05-16 20:08:42
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》填表說明如下: (一)本表由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫. (二)稅款所屬時(shí)間、納稅人名稱的填寫同主表. (三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額):營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次. 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行. (四)第2列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目期初余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫0.本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次. 增值稅報(bào)表附表三怎么填？ (五)第3列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額. (六)第4列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額. 本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次 (七)第5列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額. 本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次. (八)第6列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目期末余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額. 本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次票欄內(nèi).
2019-07-16 16:12:38
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）填寫說明 本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。 本表第2行由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫，反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第4行由銷售不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第5行由出租不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 未發(fā)生上述業(yè)務(wù)的納稅人不填寫本表。
2019-07-04 00:05:24
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