默默的玉米 追問

2021-03-07 10:17

我已經把這些獎金和工資表一起做了申報了稅。但是我沒單獨算這些獎金有多少稅呢。我是直接按照部門做工資，貸應付職工薪酬嗎？

郭老師 解答

2021-03-07 10:17

和工資一塊，個稅也在工資做了現在就不需要做應交稅費

默默的玉米 追問

2021-03-07 10:21

直接做一次工資，貸應交稅費嗎

郭老師 解答

2021-03-07 10:22

借管理費用工資貸應付職工薪酬。

郭老師 解答

2021-03-07 10:22

你之前不是沒有計提嗎

默默的玉米 追問

2021-03-07 10:28

沒有計提。現在是這樣，1月我取現4萬，去包紅包，年會發(fā)獎金?，F在我做到這筆。我從公戶取現4萬，用于發(fā)獎金。我是做工資嗎？還是做其他應收款，然后做工資表統一做。發(fā)放沖其他應收款啊

郭老師 解答

2021-03-07 10:30

每個人都有的
還是抽獎性質的

郭老師 解答

2021-03-07 10:30

取現金借庫存現金貸銀行存款
發(fā)的時候貸庫存現金

默默的玉米 追問

2021-03-07 10:31

一共有兩種性質
1.幾乎每個人都有的工發(fā)40000
2.抽獎性質的金額10000
這兩筆錢我都是先提出現金的，
我現在應該怎么做分錄??？

郭老師 解答

2021-03-07 10:36

第一個借管理費用工資
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸庫存現金

第二個借管理費用福利費
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸庫存現金