瑜兒 追問

2021-03-05 09:54

抵了11張，共1.2萬(wàn)左右

bamboo老師 解答

2021-03-05 09:55

那計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目

瑜兒 追問

2021-03-05 09:58

那一般多少金額才入到當(dāng)年費(fèi)用

bamboo老師 解答

2021-03-05 09:59

這個(gè)根據(jù)重要性原則 如果對(duì)單位影響不大 可以直接計(jì)入當(dāng)期 比如三五千

瑜兒 追問

2021-03-05 10:03

計(jì)入當(dāng)期不用調(diào)增吧？如果抵扣的是以前的材料票或固定資產(chǎn)就是正常賬務(wù)處理是吧

bamboo老師 解答

2021-03-05 10:03

計(jì)入當(dāng)期不用調(diào)增  如果抵扣的是以前的材料票或固定資產(chǎn)就是正常賬務(wù)處理 是的

瑜兒 追問

2021-03-05 10:12

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-03-05 10:13

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

瑜兒 追問

2021-03-05 12:12

老師請(qǐng)教下上年有彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)，今年想繳點(diǎn)企業(yè)所得稅，但又不想用完上年的20萬(wàn)，只需用到10萬(wàn)，那彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填才可以

bamboo老師 解答

2021-03-05 12:17

不可以這樣操作的 主表的彌補(bǔ)虧損金額是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的

瑜兒 追問

2021-03-05 12:27

那不用上年彌補(bǔ)虧損，直接繳稅可以嗎

bamboo老師 解答

2021-03-05 12:28

不可以的 這是申報(bào)系統(tǒng)設(shè)置的

瑜兒 追問

2021-03-05 12:33

以前舊版可以不用上年的數(shù)，直接做繳稅，將上年數(shù)繼續(xù)延長(zhǎng)，那如果季度預(yù)繳了稅，到了匯算清繳有上年彌補(bǔ)數(shù)，那不是要退稅

bamboo老師 解答

2021-03-05 12:35

如果有虧損的話 季度一般只有一季度有利潤(rùn)不能彌補(bǔ)虧損需要預(yù)繳 其他季度應(yīng)該先彌補(bǔ)虧損再繳稅的