木子 追問(wèn)

2021-03-04 15:07

好的，老師，還麻煩問(wèn)下，每月有銷(xiāo)項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)，差額體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)，我看余額表進(jìn)項(xiàng)稅有累計(jì)的貸方余額-數(shù)怎么理解，老師

蔣飛老師 解答

2021-03-04 15:11

你平時(shí)分錄是怎么做的呢

木子 追問(wèn)

2021-03-04 15:16

我平時(shí)就是進(jìn)項(xiàng)做借方，銷(xiāo)項(xiàng)做貸方，期末我看系統(tǒng)是自動(dòng)沖抵留了有一個(gè)貸方差額在應(yīng)交稅費(fèi)科目余額，我就沒(méi)管了

蔣飛老師 解答

2021-03-04 15:35

需要查一下具體原因，進(jìn)項(xiàng)稅額一般不會(huì)出現(xiàn)貸方余額的

木子 追問(wèn)

2021-03-04 22:03

進(jìn)項(xiàng)稅月底需要手動(dòng)做反分錄嗎？

蔣飛老師 解答

2021-03-04 22:23

需要的，你的理解很對(duì)