00 追問

2021-03-04 13:22

這兩筆，怎么一個借，應收，一個借應付

00 追問

2021-03-04 13:22

很不好理解

00 追問

2021-03-04 13:22

這個做法正確嗎

maize老師 解答

2021-03-04 13:30

前面做借應付賬款，貸銀行是對，后面這個應收 貸銀行，你去看是不是有退錢了，你去看附件

00 追問

2021-03-04 13:34

后面附件都是這種 付款的銀行回單

00 追問

2021-03-04 13:35

這種操作正確嗎

00 追問

2021-03-04 13:35

是我們公司一個老會計做的

maize老師 解答

2021-03-04 13:39

你去看開發(fā)票，和這個對應這個銷售單，或者是有沒有退貨分錄，沖掉收入分錄有沒有，這個對應這個公司看是你們客戶還是供應商 

00 追問

2021-03-04 14:23

只有銀行記錄，沒有發(fā)票

maize老師 解答

2021-03-04 14:30

這個應收賬款，你對應去看下，之前是不是做借應收 貸主營業(yè)務收入，應交增值稅這個？去看明細賬，對應這個，是不是有做借應收 負數(shù)，貸主營業(yè)務收入 負數(shù)，付款用應收賬款，貸銀行不對了，這個摘要寫不全了，看是不是做借庫存商品 貸應收賬款對應都去查下，