Totoro 追問

2021-03-03 14:16

那我不加計(jì)扣除，做賬時(shí)應(yīng)該怎么做，英因?yàn)檫@個(gè)收入還沒確認(rèn)，這個(gè)項(xiàng)目肯定是有一個(gè)周期的，當(dāng)發(fā)生相關(guān)的費(fèi)用支出時(shí)怎么做賬呢？

樸老師 解答

2021-03-03 14:22

計(jì)入成本就可以了

Totoro 追問

2021-03-03 15:24

但是先計(jì)入成本，月末成本不就要結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)了？這個(gè)成本不是應(yīng)該在確認(rèn)收入的時(shí)候再確認(rèn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

樸老師 解答

2021-03-03 15:32

還是需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的
可以先做應(yīng)收
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)

Totoro 追問

2021-03-03 15:38

發(fā)生的是費(fèi)用支出，怎么做應(yīng)收？老師你是認(rèn)真的嗎？

Totoro 追問

2021-03-03 15:40

你的意思先確認(rèn)收入，做應(yīng)收，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？但是發(fā)生的費(fèi)用支出不是集中在一個(gè)月的，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本，下個(gè)月又發(fā)生了怎么做？

樸老師 解答

2021-03-03 15:45

下個(gè)月的時(shí)候可以先紅沖這個(gè)月的無票收入然后再按照開票的來做

Totoro 追問

2021-03-03 15:51

老師，我現(xiàn)在是這樣做的：發(fā)生的費(fèi)用我全部先做到研發(fā)支出-費(fèi)用化支出，然后做了輔助明細(xì)帳的臺(tái)賬，等開票了確認(rèn)收入了，我再把這個(gè)項(xiàng)目做到研發(fā)支出的數(shù)據(jù)匯總做一筆紅沖，然做到主營(yíng)成本，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入。這樣可以嗎？

樸老師 解答

2021-03-03 15:58

可以的
收入和成本是對(duì)應(yīng)的