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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-03-03 10:02

您好
小規(guī)模納稅人,沒有進(jìn)項,可以暫估庫存

果果 追問

2021-03-03 10:05

暫估的庫存,一直沒有沖,怎么處理

果果 追問

2021-03-03 10:06

老板不要進(jìn)項票,,每月都是暫估的庫存,暫估的庫存以后不沖銷,是不是不行

bamboo老師 解答

2021-03-03 10:09

請問庫存是對外銷售了嗎

果果 追問

2021-03-03 10:10

對外銷售的

bamboo老師 解答

2021-03-03 10:11

那您暫估的庫存對應(yīng)要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本啊

果果 追問

2021-03-03 10:12

是的,怕交企業(yè)所得稅,就一直暫估著庫存

bamboo老師 解答

2021-03-03 10:12

怕交企業(yè)所得稅  那您銷售了不對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 沒有成本減少利潤啊

果果 追問

2021-03-03 10:14

沒明白,是銷售了商品直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,不用做庫存也可以嗎

bamboo老師 解答

2021-03-03 10:20

不是的 是先暫估庫存商品 然后對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
您暫估了 沒有收到發(fā)票 匯算清繳的時候要納稅調(diào)整繳稅的啊

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相關(guān)問題討論
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,既然是小規(guī)模,那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是,而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進(jìn)項。如果進(jìn)項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好,找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
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