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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-03-03 09:03

同學你好
不對
應該是  1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-03 09:04

我知道要這樣做，我剛接手賬，前面會計就是這樣做的

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-03 09:04

一年的賬

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-03 09:04

需要怎么處理

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-03 09:08

當月發(fā)放當月的工資的

樸老師 解答

2021-03-03 09:09

紅沖了然后重新做就行了

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-03 09:15

紅沖也不對吧，因為工資是法人個人支付的

樸老師 解答

2021-03-03 09:22

紅沖了
然后做
借管理費用
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸其他應付款

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-03 09:39

企業(yè)所得稅匯總是不是要調增，不能扣減

樸老師 解答

2021-03-03 09:53

不是
只要申報了個稅就可以稅前扣除的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好；? 你員工發(fā)生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的；? ?直接做其他應付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好，這個具體的是什么業(yè)務的？
2022-03-31 10:04:23
直接 借：管理費用-個人社保 負數(shù) 貸：應付職工薪酬-社保 負數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好，原分錄做紅字就可以，不跨年度的話，
2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎？如果只是辦公費的話，購買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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