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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-02 14:46

你好，你是指應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）科目的結(jié)轉(zhuǎn)？ 

周 追問

2021-03-02 14:57

老師：是應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅，開票前預(yù)交，次月申報(bào)抵扣

鄒老師 解答

2021-03-02 15:00

你好，預(yù)交的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）科目核算。在月底的時(shí)候做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 

周 追問

2021-03-02 15:09

老師：我記得已將稅金是當(dāng)月交當(dāng)月的，我這是當(dāng)月預(yù)交，下月申報(bào)時(shí)填附表4，主表填在分次預(yù)交那一欄，我想知道的是“應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”是不是在月未轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅借方

鄒老師 解答

2021-03-02 15:12

你好，根本不會(huì)通過應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅科目核算的。預(yù)交的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）科目核算
然后用預(yù)交的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）抵扣應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的貸方余額 

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相關(guān)問題討論
如果是一般納稅人17%，小規(guī)模3%
2016-04-25 13:26:42
你好，需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率稅票是多少了 增值稅一般在2%-3%，企業(yè)所得稅在1%左右，僅供參考
2020-02-15 18:45:27
你好，增值稅稅負(fù)在2.5%左右的。
2021-10-09 10:07:54
銷項(xiàng)稅額=含稅金額/（1 %2B9%）*9%
2020-08-03 18:45:52
你好，需要計(jì)提的哦，
2020-03-25 17:29:38
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