邈嫣雨靈 追問

2016-10-22 17:39

我也不清楚，老師：9月份中介收入總計11740.322(含稅），計提的附加和增值稅，要從中介收入中減出后才來結轉損益？這是為什么？、會計是不是算錯了金額？
會計做分錄：借：其他業(yè)務收入—中介收入375.02，貸：應交稅費——未交增值稅340.93，營業(yè)稅金及附加—城建稅17.05，營業(yè)稅金及附加—教 育費附加17.05

邈嫣雨靈 追問

2016-10-22 20:47

老師：手工外賬，我根據(jù)科目匯總表登記總分類賬，一個月一筆就可以了麻，對嗎？例：銀行存款上月余額10000，本月借方總發(fā)生100000，貸方：80000，登記時：1-20號憑證匯總，借方填100000，貸方：80000余額30000?？梢赃@樣登記嗎？

鄒老師 解答

2016-10-22 16:56

你好，你想問的問題具體是？

鄒老師 解答

2016-10-22 17:02

是不是之前有錯賬啊

鄒老師 解答

2016-10-22 18:51

這個計提分錄也是看不懂
多確認了收入？

鄒老師 解答

2016-10-22 21:01

你好，總賬就是這樣登記的