周 追問

2021-03-02 13:48

老師：
在留抵稅里的，現(xiàn)在我要做哪些操作呢！

江老師 解答

2021-03-02 14:09

在留抵稅額里面，就是需要申報增值稅附表二，進(jìn)項稅的抵扣，當(dāng)月認(rèn)證后當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅，填寫在增值稅附表二的第35行、第2行的數(shù)據(jù)里面，在銷項，減掉進(jìn)項稅后，不需要繳納稅款的情況下，就是形成留抵增值稅了。

周 追問

2021-03-02 14:29

老師，現(xiàn)在我是把這票開了紅字發(fā)票信息單，并把票退回給銷售方了，叫銷售方紅沖后，重新開同金額的發(fā)票給我，我需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎

江老師 解答

2021-03-02 14:52

正常你的進(jìn)項稅發(fā)票勾選認(rèn)證沒有呢?

周 追問

2021-03-02 23:16

重新開的發(fā)票還沒勾選，也沒入賬，之前認(rèn)證的要轉(zhuǎn)出嗎

江老師 解答

2021-03-03 08:32

一、重新開的發(fā)票還沒有勾選 ，也沒有入賬，之前認(rèn)證的發(fā)票，收到紅字發(fā)票后需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。因為前期的發(fā)票已抵扣進(jìn)項稅了。