一呀呀 追問

2021-02-28 12:44

沒有掛應(yīng)收款，物業(yè)費(fèi)是5000給優(yōu)惠了1000實收4000

羊老師 解答

2021-02-28 12:46

金額不大，可以直接做在當(dāng)期的收入

一呀呀 追問

2021-02-28 12:57

記到當(dāng)期收入，分錄對嗎？稅率暫時按3%算的
借：銀行存款4000
        銷售費(fèi)用1000
   貸：主營業(yè)務(wù)收入4854.37
           應(yīng)交增值稅145.63

羊老師 解答

2021-02-28 13:04

沒開發(fā)票的話，可以直接用4000作為收入

一呀呀 追問

2021-02-28 13:43

這樣補(bǔ)交物業(yè)費(fèi)費(fèi)的業(yè)主又很多，部分開發(fā)票，還有一部分不開的

羊老師 解答

2021-02-28 14:05

你好，如果涉及到開票  你開4000還是開5000，開4000就按照4000確認(rèn)收入，如果開5000差額就放財務(wù)費(fèi)用

一呀呀 追問

2021-02-28 15:11

優(yōu)惠的部分，開發(fā)票的進(jìn)財務(wù)費(fèi)用，不開發(fā)票的可以不進(jìn)賬是嗎？

羊老師 解答

2021-02-28 15:34

是的，沒有開發(fā)票的就按照實收做收入吧