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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-02-27 11:21

你好，發(fā)現(xiàn)2020年10月-12月月的企業(yè)所得稅忘了計提，現(xiàn)在補(bǔ)計提的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2021-02-27 11:23

老師我發(fā)現(xiàn)我 賬套里面有以前年度損益調(diào)整這個科目，這個科目代碼是什么？影響我2020年的匯算清繳嗎？

鄒老師 解答

2021-02-27 11:39

你好，不同軟件中科目代碼是不同的，而不是全部統(tǒng)一的。
會影響2020年匯算清繳的財務(wù)報表數(shù)據(jù)

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2021-02-27 11:41

那我現(xiàn)在不想影響2020年的匯算清繳表，應(yīng)該怎么做呢？
是我們法人掏的錢，不是從對公戶扣得

鄒老師 解答

2021-02-27 11:44

你好，正確的處理 是
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
然后做繳納分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：其他應(yīng)付款——法人代表

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2021-02-27 12:24

老師我想問的是我的匯算清繳表格怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2021-02-27 13:52

你好，只需要調(diào)整匯算清繳的利潤表數(shù)據(jù)，其他的表格不需要做調(diào)整 

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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