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送心意

歡喜老師

職稱： 高級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-02-26 17:55

你好
 進(jìn)項(xiàng)無發(fā)票，可以先暫估入賬，然后計(jì)算應(yīng)納稅所得額，再計(jì)算企業(yè)所得稅

莫言 追問

2021-02-26 17:59

暫估入賬  匯算清繳不認(rèn)吧？

歡喜老師 解答

2021-02-26 18:00

什么時(shí)候匯算清繳，應(yīng)該還沒到時(shí)間。在前面拿回發(fā)票后再更正就可以。

莫言 追問

2021-02-26 18:03

發(fā)貨時(shí)，做分錄直接做的進(jìn)貨款20萬，沒有一筆一筆做，現(xiàn)在拿到發(fā)票怎么做啊

歡喜老師 解答

2021-02-26 18:05

可以把發(fā)貨分錄沖回，再做一張正確的。

莫言 追問

2021-02-26 18:32

已經(jīng)做了申報(bào)，也是可以紅沖的嗎？

歡喜老師 解答

2021-02-26 19:46

你的總數(shù)沒變，只不過分劈一下，沒有影響的

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你好！ 看一下吧
2019-04-11 11:29:58
小型微利企業(yè)是指一般納稅人在本年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入不超過300萬元（含300萬元），且符合《企業(yè)所得稅法》第二十三條規(guī)定的小企業(yè)。 小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅的稅率從2009年1月1日起逐步延遲實(shí)施至2019年1月1日，自2019年1月1日起最低稅率為15%。稅率逐年減至15%，具體如下： 2009年1月1日至2010年12月31日，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為20%； 2011年1月1日至2012年12月31日，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為17%； 2013年1月1日至2014年12月31日，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為16%； 2015年1月1日至2016年12月31日，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為15%； 2017年1月1日至2018年12月31日，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為15%； 2019年1月1日起，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為15%。 此外，根據(jù)國家規(guī)定，企業(yè)所得稅小微企業(yè)15%稅率不適用于在營利性文化事業(yè)、非營利性社會組織、金融保險(xiǎn)、房地產(chǎn)經(jīng)營等行業(yè)的小型微利企業(yè)，該類企業(yè)其企業(yè)所得稅稅率為20%。
2023-02-24 21:37:14
同學(xué)您好，不是， 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 疫情優(yōu)惠:100萬內(nèi)的再減半征收2.5%:100-300萬內(nèi)的再減半征收5% 關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 三、本公告執(zhí)行期限為2022年1月1日至2024年12月31日。 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號
2022-10-27 20:32:57
100萬以內(nèi)的按5% 100-300萬的按10%
2019-04-12 17:09:47
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
2020-07-08 21:01:10
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