?我們下游客戶小規(guī)模納稅人對公給我們打款,我們是一般納稅人,別人也沒催我們開票,我們貨已經(jīng)正常發(fā)給他了,就一直掛應(yīng)收賬款的貸方,這有沒有什么問題啊?因為我們開票的話,就開13%的稅票,別人小規(guī)模也不缺票,這中間老板也不愿意多交稅,所以請問下他家有沒有什么辦法能解決這個問題嗎?
xijunkokhjhk
于2021-02-25 15:43 發(fā)布 ??709次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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你好,是的,一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅都要算進去。一般納稅人借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額),小規(guī)模納稅人借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
2019-03-03 20:36:13

沒有這個規(guī)定,說不收專票,(一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以? 不看稅率這個,
2020-05-13 19:46:20

你好,你這里的入賬價值,具體是指什么的入賬價值?
2021-05-11 20:47:48

你好,一般納稅人入賬應(yīng)把存貨成本和增值稅單獨入賬。
小規(guī)模納稅人不需要,直接按發(fā)票價稅合計入賬。
2021-05-11 15:53:26

你好,同學(xué)。
你這正常還原就只能考慮按你實際經(jīng)營情況處理,
你這中間轉(zhuǎn)了這么多次了,你這沒辦法 直接處理了的
2020-05-06 20:13:47
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