小小 追問

2021-02-25 10:35

機械設(shè)備已使用   設(shè)備款沒有付完  現(xiàn)在我做借固定資產(chǎn)  貸預(yù)付賬款   但固定資產(chǎn)明細與總賬不付 總賬是預(yù)付賬款的金額  這怎么調(diào)整 計提折舊是按合同的明細計提   設(shè)備種類繁多  付款是按一個廠家支付  

小小 追問

2021-02-25 10:37

購買金稅盤 服務(wù)費 能抵扣稅  進了管理費用 抵扣稅怎么辦

meizi老師 解答

2021-02-25 10:37

 你好   你實際合同金額是多少 ：   你 應(yīng)該沒有付款的金額 掛應(yīng)付賬款去 。 你只是預(yù)付賬款 付款了部分金額吧  

小小 追問

2021-02-25 10:48

是付了部分款   借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付帳款-海邁設(shè)備款  對嗎 

meizi老師 解答

2021-02-25 10:49

 你好 應(yīng)該是 。比如固定資產(chǎn) 總價是100元 。  你預(yù)付了10元 還有90元未付款 。 你做 ： 借預(yù)付賬款10貸銀行存款10   ；借 固定資產(chǎn)100 貸預(yù)付賬款  10應(yīng)付賬款   90 

小小 追問

2021-02-25 10:58

借預(yù)付賬款  貸銀行存款這步都做了 現(xiàn)在只做借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付帳款 -沒有支付的錢數(shù)  對嗎

小小 追問

2021-02-25 10:59

購買稅盤 以后繳稅抵扣怎么處理

meizi老師 解答

2021-02-25 11:06

 你好   是的。  你要 一起來做賬哈 。 別單獨來掛 。    借管理費用-辦公費貸銀行存款。 抵減：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用-辦公費負數(shù)  

小小 追問

2021-02-25 11:47

元月份做了借固定資產(chǎn)8萬 貸預(yù)付賬款8萬  合同實際金額126萬  現(xiàn)在是不是要沖元月的分錄 

小小 追問

2021-02-25 11:47

還是做個補錄的憑證

小小 追問

2021-02-25 11:48

借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付帳款 

meizi老師 解答

2021-02-25 11:49

 你好     沖預(yù)付賬款就行了。    其實你們這樣掛科目本身就不對。  應(yīng)該是做  。比如固定資產(chǎn) 總價是100元 。  你預(yù)付了10元 還有90元未付款 。 你做 ： 借預(yù)付賬款10貸銀行存款10   ；借 固定資產(chǎn)100 貸預(yù)付賬款  10應(yīng)付賬款   90