葡萄 追問

2021-02-24 23:11

分錄沒錯吧？老師

麗莎老師 解答

2021-02-24 23:12

應(yīng)收余額為負(fù)數(shù)，表示你是先收社保，再扣繳，銀行余額為負(fù)數(shù)，你看看銀行日記賬，是不是有進(jìn)賬沒有做，月末和出納先對賬。

葡萄 追問

2021-02-24 23:20

支付給銀行的金額就是繳的社保金額，我需要先做分錄，這樣就不會是負(fù)數(shù)，要怎么做，借銀行存款，貸應(yīng)付賬款

麗莎老師 解答

2021-02-24 23:40

你們公司的工資是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的嗎？

麗莎老師 解答

2021-02-24 23:47

你分錄沒有問題的

葡萄 追問

2021-02-24 23:48

就是不知道，我們是代理記賬公司，我剛接手，他們做的工資表給我，我按工資表做的，問題是很多科目都成負(fù)數(shù)，很不理解，銀行回單，日期是2021一月的我已找出，確實(shí)是銀行發(fā)的工資跟社保跟，我做的也是1月的賬

麗莎老師 解答

2021-02-24 23:49

計提做到12月，發(fā)工資做到1月。要不你費(fèi)用數(shù)據(jù)是不對的

葡萄 追問

2021-02-24 23:51

老師我是不是得先把銀行回單，先輸入進(jìn)去，借銀行存款，貸什么呢？庫存現(xiàn)金，問題是應(yīng)付職工社保也是負(fù)數(shù)

麗莎老師 解答

2021-02-24 23:51

這個分錄是沒有問題的，你把銀行流水和你做的日記賬核對，就可以找到原因，

葡萄 追問

2021-02-24 23:52

銀行賬上沒錢，才導(dǎo)致負(fù)數(shù)，先把錢存進(jìn)去，才有錢發(fā)工資交社保

麗莎老師 解答

2021-02-24 23:52

很多代理記賬公司，銀行余額和賬務(wù)都對不上，這是不對的，一定要找出原因，再調(diào)賬

麗莎老師 解答

2021-02-24 23:54

賬上沒錢，銀行是有錢的，要不你怎么發(fā)得出去工資呢？是吧！

葡萄 追問

2021-02-25 00:22

老師我說的是這個銀行存款科目里面余額不夠，發(fā)工資交的社保確實(shí)是用銀行發(fā)的

葡萄 追問

2021-02-25 00:24

應(yīng)該把支付這筆費(fèi)用，先做借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金嗎？，

麗莎老師 解答

2021-02-25 00:34

你有實(shí)際存錢進(jìn)去嗎，
你有存錢就做，沒有存就不做。

麗莎老師 解答

2021-02-25 00:36

你得先去找原因，為什么錢在貸方，

葡萄 追問

2021-02-25 00:46

謝謝老師，銀行這個科目，我知道原因，就是其他幾個科目為什么也出現(xiàn)負(fù)數(shù)就搞不懂了

葡萄 追問

2021-02-25 00:46

您先睡吧，太晚了，非常感謝老師

麗莎老師 解答

2021-02-25 08:35

同學(xué)，應(yīng)收在貸方余額負(fù)數(shù)，表示預(yù)收了員工的保險，再扣款，這個明白了嗎

麗莎老師 解答

2021-02-25 08:43

應(yīng)付職工薪酬余額負(fù)數(shù)，表示費(fèi)用計提少了，貸方應(yīng)付職工薪酬少了，支付工資時，借方的應(yīng)付職工薪酬多，就是這樣造成的。