書香墨韻 追問

2021-02-24 20:17

我也是做到今年的。但增值稅已交了，要怎么做分錄呢

書香墨韻 追問

2021-02-24 20:19

是借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入嗎？應(yīng)該不用做貸：應(yīng)交稅費-銷項稅額了吧？

郭老師 解答

2021-02-24 20:19

你好
幾月份繳納的

書香墨韻 追問

2021-02-24 20:25

1月繳的稅，上面我說的分錄也是做在1月份

郭老師 解答

2021-02-24 20:26

一月份繳納的是12月份的
那你的分錄借銀行存款
貸利潤分配
應(yīng)交稅費
所得稅申報了嘛

書香墨韻 追問

2021-02-24 20:30

所得稅年報嗎

郭老師 解答

2021-02-24 20:30

不是的
預(yù)繳的企業(yè)所得稅

書香墨韻 追問

2021-02-24 20:31

就是申報期限在5月之前的那個，如果是的話，我這還沒申報

郭老師 解答

2021-02-24 20:32

增值稅和所得稅收入不一致嗎
匯算清繳增加收入

書香墨韻 追問

2021-02-24 20:56

一直是虧損狀態(tài)的

郭老師 解答

2021-02-24 21:00

那也得申報
你收入申報的不全，很稅務(wù)局說虧損沒有依據(jù)

書香墨韻 追問

2021-02-25 12:53

所得稅是季報的。

書香墨韻 追問

2021-02-25 12:55

就做分錄：借：銀行存款，貸：利潤分配-應(yīng)交稅費即可了嗎？不用做其他分錄了？

郭老師 解答

2021-02-25 12:59

不交稅不需要做分錄的。

書香墨韻 追問

2021-02-25 13:32

？你是什么意思。都不做的意思？還是只做借：銀行存款貸：利潤分配-應(yīng)交稅費？

郭老師 解答

2021-02-25 13:35

企業(yè)虧損，什么都不需要做。

郭老師 解答

2021-02-25 13:36

上面的業(yè)務(wù)的問題我已經(jīng)給你回復(fù)啦，上面的分錄我給你寫的是完整的。
20點26的分錄

書香墨韻 追問

2021-02-25 14:19

謝謝老師

郭老師 解答

2021-02-25 14:22

不用客氣，新年快樂。