一呀呀 追問

2021-02-24 14:24

所以沒有記到收入是不正確對嗎？除非特殊情況下

鄒老師 解答

2021-02-24 14:25

你好，是的，是這樣的 

一呀呀 追問

2021-02-24 14:31

記到代收款項相當于少記了收入，稅務局查賬的話屬于少報收入了需要補稅吧！賬應該怎么調整

鄒老師 解答

2021-02-24 14:33

你好，記到代收款項相當于少記了收入，稅務局查賬的話屬于少報收入了需要補稅，調整的分錄是
借：其他應付款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費—應交增值稅 

一呀呀 追問

2021-02-24 14:33

所有的衛(wèi)生費都是這樣做的

鄒老師 解答

2021-02-24 14:35

你好，是不是確實有部分款項是代收代付的呢？

一呀呀 追問

2021-02-24 14:49

不是部分，是全部，我剛開公司就遇到稅務局讓自查賬補稅，之前的會計辭職了

鄒老師 解答

2021-02-24 14:50

你好，你的意思是全部都是代收代付款項？ 

一呀呀 追問

2021-02-24 14:51

老師我們的對話其他人可以看到嗎？

鄒老師 解答

2021-02-24 14:53

你好，后臺技術老師是可以看到的 

一呀呀 追問

2021-02-24 14:58

哦，還有銷售的門禁卡掛到其他應付款里了，是不是也是不對的

鄒老師 解答

2021-02-24 14:58

你好，銷售的門禁卡掛到其他應付款里了，這個是不對的 

一呀呀 追問

2021-02-24 15:10

應該是其他業(yè)務收入對吧

鄒老師 解答

2021-02-24 15:11

你好，是的，是這樣的 

一呀呀 追問

2021-02-24 15:38

老師這樣的物業(yè)費要怎么入賬

鄒老師 解答

2021-02-24 15:40

你好，這個是補交之前年度嗎？ 

一呀呀 追問

2021-02-24 15:41

是的，應收4353.86實收3000優(yōu)惠1353 .86

鄒老師 解答

2021-02-24 15:42

你好
借：銀行存款等科目
財務費用等科目
貸：應收賬款