Min 追問

2021-02-24 09:42

對，是裝修設(shè)計公司，之前的財務(wù)很亂，沒辦法拿之前的數(shù)重新建賬，老板說一刀切，請問怎么操作

Min 追問

2021-02-24 09:43

該怎么下手

meizi老師 解答

2021-02-24 09:45

 你好內(nèi)賬的話  你可以直接盤點數(shù)據(jù)來  建賬。  意思全部清0 。  以期初0來建賬嗎 

Min 追問

2021-02-24 09:46

那銀行的錢，沒有收的錢，沒有付的錢

meizi老師 解答

2021-02-24 09:46

 你好       所以就得看你老板什么意思了。 內(nèi)賬的看老板要求。  如果是要以0 建賬 。那樣的話娿  你們  往來賬   和銀行存款  到時不好入科目的。 你最好是建議老板盤點現(xiàn)在有的數(shù)據(jù)余額來作為期初建賬。  差異金額走利潤分配處理  

Min 追問

2021-02-24 09:47

都是0嗎，他有余額，是以實際盤點是多少入多少還是

Min 追問

2021-02-24 09:48

意思是盤點現(xiàn)在現(xiàn)有的數(shù)據(jù)，那固定資產(chǎn)了

meizi老師 解答

2021-02-24 09:49

 你好盤點數(shù)據(jù) 期末余額來建賬 。不是0 。 我不建議你全部是0  。因為你有期末余額 

Min 追問

2021-02-24 09:50

這個數(shù)只能靠盤點來對吧，因為之前的賬不對，所以拿之前那個數(shù)沒有意義

meizi老師 解答

2021-02-24 09:50

 你好是的。   盤點數(shù)據(jù)來做期初   。所以你盤點實際數(shù)據(jù)來做期初 要好一些  

Min 追問

2021-02-24 09:52

盤點哪些，老師，一個是現(xiàn)金銀行往來，還有沒有付的費用，和固定資產(chǎn)，還要其他的嗎

meizi老師 解答

2021-02-24 09:52

 你好 你所有的科目。    你可以看你負債表里面的  科目來 一一盤點  

Min 追問

2021-02-24 14:54

老師，因為是小公司，現(xiàn)在要對應(yīng)付的話可以不盤出來嗎，因為他們沒有對賬，都是等送單來付款，然后后面送來的時候做應(yīng)付可以么

meizi老師 解答

2021-02-24 14:56

 你好  需要盤點。 比如 你 本身應(yīng)付賬款 有余額是100元  你不做賬 那么 你到時支付了這個款  你科目不平的哦 

Min 追問

2021-02-24 14:57

他沒有做發(fā)生應(yīng)付的，都是送單來就給錢

meizi老師 解答

2021-02-24 15:00

 你好      那也得做庫存商品 去。 到時你支付 。我只是建議你理清楚來建賬哈。 避免 后面還得調(diào)整賬務(wù)  

Min 追問

2021-02-24 15:00

現(xiàn)在就是清不出來

meizi老師 解答

2021-02-24 15:06

 你好 清理不了的。  你就先建賬 后面   在慢慢調(diào)整吧  

Min 追問

2021-02-24 15:11

老師怎么調(diào)整，我現(xiàn)在要清哪些資料

meizi老師 解答

2021-02-24 15:14

 你好 你可以請出來的金額  就  先整理出來 。  看你負債表里面   里面的科目 有涉及的 就清理出來。 沒有涉及的就不清理