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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-02-23 13:51

3%，第一列填寫，然后扣除項目，本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫你的成本。

學堂用戶_ph579007 追問

2021-02-23 13:58

3%，是什么意思，指的是填在3%那行嗎

郭老師 解答

2021-02-23 13:59

你好

3%是增值稅稅率銷項。

學堂用戶_ph579007 追問

2021-02-23 13:59

我現(xiàn)在這張表的銷售額有15萬是勞務(wù)那我應(yīng)該填在哪

郭老師 解答

2021-02-23 14:01

你好，3%第一列價稅合計。

學堂用戶_ph579007 追問

2021-02-23 14:05

第一列的數(shù)據(jù)要修改成勞務(wù)的含稅金額？

郭老師 解答

2021-02-23 14:06

你好是的，價稅合計啊是含稅的，包含增值稅的。

學堂用戶_ph579007 追問

2021-02-23 14:09

但是表三第一列的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自己跳出來的，如果沒有差額征收那就要改成0？難道第一列不是本月總的銷售額嗎

郭老師 解答

2021-02-23 14:12

你好，只要你開了服務(wù)的第一列都要填寫，我沒有說其他的不需要填寫，九百分之六的也得填寫
上面有稅率的嗎？
你不是問的勞務(wù)分包的嗎

學堂用戶_ph579007 追問

2021-02-23 14:17

我是說本期服務(wù)里面有一部分是勞務(wù)分包的，那那部分勞務(wù)分包的價稅合計金額是填在本期發(fā)生額嗎

郭老師 解答

2021-02-23 14:18

銷售額加稅額是的
第一列3%里面填寫。

學堂用戶_ph579007 追問

2021-02-23 14:24

我們勞務(wù)分包是包給其他公司的不是我們自己開的發(fā)票，為什么要填在3%那列，搞不懂

郭老師 解答

2021-02-23 14:25

你好，你們開的工程發(fā)票是3%的嗎？

學堂用戶_ph579007 追問

2021-02-23 14:25

第一列難道不是應(yīng)該本期實際征收率多少就填在那行嗎，應(yīng)該是和表一的數(shù)據(jù)一致的吧

學堂用戶_ph579007 追問

2021-02-23 14:26

9%的工程服務(wù)發(fā)票

郭老師 解答

2021-02-23 14:28

簡易計稅的才可以差額，你這樣的話沒法抵扣。

郭老師 解答

2021-02-23 14:28

一般計稅的直接用專票抵扣增值稅就是了，沒法再抵扣你的成本了。

學堂用戶_ph579007 追問

2021-02-23 14:29

那就是我表三除了第一列那個數(shù)據(jù)其他不用填了是嗎

郭老師 解答

2021-02-23 14:30

是的，不需要填寫其他的。

學堂用戶_ph579007 追問

2021-02-23 14:30

好的，明白了，謝謝郭老師，辛苦了

郭老師 解答

2021-02-23 14:31

不用客氣
新年快樂

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相關(guān)問題討論
同學你好 你附加稅的計稅基數(shù)是你們交的增值稅金額
2022-01-10 12:04:10
同學你好 你的問題是什么
2023-08-08 08:39:40
學員朋友您好，一般是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起您可重戶電腦或清理一下垃圾重新登陸一下看
2023-05-16 20:08:42
《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明如下: (一)本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫. (二)稅款所屬時間、納稅人名稱的填寫同主表. (三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額(免稅銷售額):營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應(yīng)行次. 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行. (四)第2列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目期初余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目上期期末結(jié)存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫0.本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應(yīng)行次. 增值稅報表附表三怎么填？ (五)第3列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期發(fā)生額:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項目金額. (六)第4列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期應(yīng)扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期應(yīng)扣除的金額. 本列各行次=第2列對應(yīng)各行次+第3列對應(yīng)各行次 (七)第5列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除的金額. 本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次. (八)第6列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目期末余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期期末結(jié)存的金額. 本列各行次=第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次票欄內(nèi).
2019-07-16 16:12:38
《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）填寫說明 本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護費的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護費按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。 本表第2行由營業(yè)稅改征增值稅納稅人，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的總機構(gòu)填寫，反映其分支機構(gòu)預征繳納稅款抵減總機構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售建筑服務(wù)預征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第4行由銷售不動產(chǎn)并按規(guī)定預繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第5行由出租不動產(chǎn)并按規(guī)定預繳增值稅的納稅人填寫，反映其出租不動產(chǎn)預征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 未發(fā)生上述業(yè)務(wù)的納稅人不填寫本表。
2019-07-04 00:05:24
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