心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:26

那這個(gè)是自動(dòng)的。 那是怎么計(jì)提呀

meizi老師 解答

2021-02-22 16:29

 你好   你們自己做分錄來計(jì)提。 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  

心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:29

 我們要按5%繳納 現(xiàn)在這個(gè)是25%計(jì)提的呢

心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:30

就是怎么來算這個(gè)費(fèi)用

meizi老師 解答

2021-02-22 16:32

 你好 按5%計(jì)提這個(gè)費(fèi)用 做分錄。    你是符合小微了的吧 

心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:33

就是資產(chǎn)不超過5000萬 利潤(rùn)總額不超過三白嘛。計(jì)提了這個(gè)什么時(shí)候沖啊 怎么做 老師

meizi老師 解答

2021-02-22 16:34

 你好   計(jì)提了是因?yàn)槟阋U納 。 而不是等著后面去沖哦。    

心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:35

但是下個(gè)月的銀行流水沒有這一筆繳納的費(fèi)用啊

meizi老師 解答

2021-02-22 16:36

 你好沒有繳納了就直接紅沖。    借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù)  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  負(fù)數(shù)  

心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:36

我的意思是 計(jì)提了 最后也不一點(diǎn)會(huì)繳計(jì)提的數(shù) 怎么弄

心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:37

這個(gè)所得稅不是次年才繳嘛 我現(xiàn)在每個(gè)月計(jì)提 倒是后繳 該怎么做

meizi老師 解答

2021-02-22 16:38

 你好    你先計(jì)提 。按你計(jì)算出來的。 繳納后有差異金額做調(diào)整。 多繳納了  補(bǔ)計(jì)提。 少繳納了沖計(jì)提。