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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-02-20 09:36

同學(xué)你好
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)），
  借：管理費(fèi)用
    貸：銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：管理費(fèi)用

Lili 追問

2021-02-20 10:20

本月不抵減還用寫這一個(gè)分錄嗎借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用

樸老師 解答

2021-02-20 10:24

不抵減就不用填寫的

Lili 追問

2021-02-20 11:44

老師您好如果本月不抵扣，最后一筆分錄也不用寫是嗎？在報(bào)稅表上也不用填寫是嗎？

樸老師 解答

2021-02-20 11:51

對(duì)的
報(bào)表上附表四本期發(fā)生額填寫

Lili 追問

2021-02-20 11:59

也就是說什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候?qū)懩莻€(gè)分錄嗎？附表四如何填寫？

樸老師 解答

2021-02-20 12:09

對(duì)的
附表四就是稅盤那里本期發(fā)生額填寫金稅盤的金額

Lili 追問

2021-02-20 13:06

謝謝老師

樸老師 解答

2021-02-20 13:13

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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相關(guān)問題討論
是的，反寫，這個(gè)是鎖死期需要到下個(gè)月15號(hào)截止才可以，要不你這個(gè)月截止那個(gè)鎖死不能開發(fā)票了
2019-08-08 11:16:31
你好 需要去稅務(wù)局那邊解鎖的
2023-08-23 00:23:45
可能是插口有問題，或者數(shù)據(jù)線有問題了，多嘗試幾次
2022-05-10 15:39:05
你好，請(qǐng)聯(lián)系軟件客服電話，95113。好，請(qǐng)聯(lián)系軟件客服電話，95113。
2022-01-19 10:02:46
你好，遇到這種特殊情況，只能找航天信息的人解決。
2022-01-01 09:48:47
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