maize老師 解答

2021-02-19 15:37

這個合計是抵減是10000-2000-800  

蘭醬 追問

2021-02-19 15:43

可是進項轉出的2000元，是以前月度抵扣的稅額轉出，沒有加計抵減過，那本期也要把轉出這部分從加計抵減額中去掉嗎

maize老師 解答

2021-02-19 15:57

你之前那個對應之前做加計抵減 這個本期發(fā)生額沒有包括這個轉出嗎，這個我記得是自動取數(shù)，是按附表2 算*10% 

maize老師 解答

2021-02-19 15:58

這個是包括呢，所以這個有一個調減一欄呢，

maize老師 解答

2021-02-19 15:59

你取進項稅額是包括那個進項稅額轉出了，所以加計抵減也是包括了，需要調出來這樣

maize老師 解答

2021-02-19 16:00

沒有做加計抵減話，你這個不用調出來，本期加計抵減是1000 

maize老師 解答

2021-02-19 16:00

確定沒有包括話，那就是這個你這個不用調出來，本期加計抵減是1000