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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2021-02-19 15:01

借:主營業(yè)務成本 借:管理費用  負數 
管理費用的減少,用借方負數顯示

蔡菜 追問

2021-02-19 15:05

老師,這個主營業(yè)務成本是增加了,對嗎?是藍字的對嗎?但是如何計入工程項目中去呢

venus老師 解答

2021-02-19 15:09

你們工程項目的科目是什么,怎么與主營業(yè)務成本連接的

蔡菜 追問

2021-02-19 16:41

我們是工程施工,把成本計入工程施工下,這種。然后根據發(fā)票,結轉到主營業(yè)務成本中

蔡菜 追問

2021-02-19 17:01

那這種更正20年的成本應該怎么弄?實行小企業(yè)會計制度和企業(yè)會計制度的有什么區(qū)別?請老師幫我解答一下

venus老師 解答

2021-02-19 17:21

如果你更正也是按相應的發(fā)票確認相應的成本

蔡菜 追問

2021-02-20 09:30

那老師,這個是20年發(fā)現的,我應該怎么更正呢,當初是計入管理費用下了,現在說這個發(fā)票金額應該是某個項目下的,是借 管理費用 (紅字)借:工程施工——成本(藍字)嗎?這個是直接這么調整嗎?這個還沒有匯算清繳前發(fā)現,是不是就這么調整了,還是要調整以前年度損益?

venus老師 解答

2021-02-20 09:31

你可以反過賬去調整當時的分錄的

蔡菜 追問

2021-02-20 09:34

老師以前的賬已經做結賬工作了,而且當時的憑證都打印完了。那如果不能反過賬去調整當時分錄的這種情況。那如果調整分錄呢?是借:管理費用 (紅字)貸:工程施工(藍字)嗎?如果只是實行小企業(yè)會計準則的這種情況
該怎么處理分錄?

venus老師 解答

2021-02-20 09:39

可以,不過你還是要再做一個工程施工轉主營業(yè)務成本的

蔡菜 追問

2021-02-20 09:44

那老師,這個有一個問題,您看,我現在這么做借:管理費用 (紅字)貸:工程施工(藍字) 。然后再借:主營業(yè)務成本(藍字)貸:工程施工(藍字)。這個是不是就會影響到21年的利潤了,而不是20年的,對嗎?老師,如果實行的是小企業(yè)會計準則這么做是對的嗎?還是說其他的 ,借:管理費用(紅字)貸:利潤分配——未分配利潤(藍字),這樣呢
主要是現在還沒有匯算清繳,這個如果這么調整了,以后報稅又該怎么操作呢

venus老師 解答

2021-02-20 09:48

同學,你必須要經過成本那個項目,你這個只是在損益內部變動呀,

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