請(qǐng)問(wèn)老師，公司之前因?yàn)闆](méi)有收入，所以有一些進(jìn)項(xiàng)稅一直掛在待認(rèn)證明細(xì)科目里面的，現(xiàn)在有收入了，我應(yīng)該怎么認(rèn)證怎樣抵扣呢？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-19 14:05

您好
在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)根據(jù)收到的執(zhí)照發(fā)票勾選認(rèn)證確認(rèn)后填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二抵扣

啦啦啦啦追問(wèn)

2021-02-19 14:09

那請(qǐng)問(wèn)老師，之前在待認(rèn)證的科目，認(rèn)證后該怎么做分錄呢？

bamboo老師解答

2021-02-19 14:11

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

啦啦啦啦追問(wèn)

2021-02-19 14:18

那請(qǐng)問(wèn)老師，如果涉及有異地預(yù)繳的稅款呢？又怎么做分錄？

bamboo老師解答

2021-02-19 14:19

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅
貸：銀行存款

啦啦啦啦追問(wèn)

2021-02-19 14:23

月末的時(shí)候該怎么處理呢？有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，有預(yù)繳的增值稅，月末有未交的增值稅，謝謝老師

bamboo老師解答

2021-02-19 14:29

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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