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請問老師，8月份張出一張90000元（含稅）增值稅專票，因接收方不是一般納稅人，9月份收回并做專票紅沖，同時開據(jù)一張增值稅普票稅率相同。在本月申報時出現(xiàn)問題求解： 1.增值稅普通發(fā)票匯總表里實際銷項稅額里有包含這部份稅 2.增值稅專用發(fā)票匯總表里實際銷項稅額里剔除了這部份稅 如何進行賬務(wù)處理及納稅申報？
碧海藍天
于2016-10-19 12:22 發(fā)布 ??1434次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-10-19 12:39
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精選問題
老師，我們公司辦了對公二維碼收款，這個業(yè)務(wù)是不是 問
您好，這個如果對方需要發(fā)票就開票，不需要發(fā)票就做無票收入，只要確認收入就可以，不需要單獨做賬，可以做一起 答
請問老板女兒的英文培訓(xùn)費是否可以由公司支付給 問
可以由公司支付給培訓(xùn)機構(gòu)，作為員工福利入賬 答
老師，如果購進原材料A100噸，B材料200噸，C材料300噸， 問
同學(xué)，你好 沒有任何損耗，那重量不會變。 100%2B200%2B300=600 答
老師，有個問題請教。工商年檢或殘保金等工資總額 問
需要加上工資，按計提的工資填報 答
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同學(xué)，你好 沒有，這個是稅務(wù)局核定的 答
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鄒老師 解答
2016-10-19 12:23
鄒老師 解答
2016-10-19 12:50