老牛球球 追問

2021-02-18 12:25

是我們單位的員工都是勞務派遣的，他們在我單位工作時發(fā)生的工作餐，飯店給我開發(fā)票了，我怎么做賬

meizi老師 解答

2021-02-18 12:27

你好  那你就做 ：借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費  借應付職工薪酬-福利費貸銀行存款 

老牛球球 追問

2021-02-18 12:38

可我們單位沒有工資這項支出，可以進福利費嗎

meizi老師 解答

2021-02-18 12:39

 你好 你們是勞務公司嗎？ 

老牛球球 追問

2021-02-18 12:40

我們是企業(yè)

老牛球球 追問

2021-02-18 12:40

員工都是派遣來的

meizi老師 解答

2021-02-18 12:41

你好  計入福利費去。 這個是為了員工涉及發(fā)生的 

老牛球球 追問

2021-02-18 12:42

借管理費用勞務費，貸銀行存款

老牛球球 追問

2021-02-18 12:42

可以這樣做嗎

meizi老師 解答

2021-02-18 12:43

 你好     計入福利費核算來 一起做賬 

老牛球球 追問

2021-02-18 12:46

借管理費用福利費對吧

meizi老師 解答

2021-02-18 12:46

嗯 是的。 就這樣來掛