美美韶華 追問

2021-02-17 18:00

有進項稅是不是可以勾選抵扣，，也可以不用勾選抵扣。

郭老師 解答

2021-02-17 18:01

是的
需要抵扣就勾選
不需要抵扣的不用

美美韶華 追問

2021-02-17 18:02

房租開的進項稅，是不是借:管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸:銀行存款

郭老師 解答

2021-02-17 18:02

最好的順序是先勾選
如果沒有的不用做這個
然后去抄報稅
再去申報
最后清卡

美美韶華 追問

2021-02-17 18:02

表二是直接填寫么，如果不用勾選

美美韶華 追問

2021-02-17 18:03

有進項稅，沒有銷項稅

郭老師 解答

2021-02-17 18:04

你好
不需要勾選的自己計算的直接填寫

美美韶華 追問

2021-02-17 18:04

是不是我可以勾選，下次有了銷項稅就抵扣了

郭老師 解答

2021-02-17 18:04

是的
可以這么做的

美美韶華 追問

2021-02-17 18:05

公司剛成立不久，

郭老師 解答

2021-02-17 18:06

可以的
你要想考慮稅負，就少認證

美美韶華 追問

2021-02-17 18:07

如果不勾選，表二是不是直接是零，直接提交，沒有銷項稅表一是不是抄報稅，也是直接提交

郭老師 解答

2021-02-17 18:08

表二零




不管有沒有業(yè)務(wù)都要抄報稅
之后去0申報
這些步驟不可以省略

美美韶華 追問

2021-02-17 18:09

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-02-17 18:11

不用客氣
新年快樂

美美韶華 追問

2021-02-18 12:37

有進項稅在增值稅發(fā)票綜合平臺系統(tǒng)里  沒有銷項稅   是不是可以不用勾選  等下次在勾選     直接表2 是0 提交                   
  或者 我選擇勾選   是不是勾選的這些金額 就在稅務(wù)系統(tǒng)里了   若有了銷項稅自動抵扣了

郭老師 解答

2021-02-18 12:38

你好
是的
是的
是的

美美韶華 追問

2021-02-18 12:42

房租 開的進項稅，是不是借:管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅   貸:銀行存款

郭老師 解答

2021-02-18 12:43

你好
一個月的可以的

美美韶華 追問

2021-02-18 12:44

按季度交的怎么記

郭老師 解答

2021-02-18 12:45

借預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款，
然后按月分攤借管理費用貸預(yù)付賬款。