略略略 追問

2021-02-08 14:06

老師小規(guī)模要做么，我發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出這個科目不平誒

meizi老師 解答

2021-02-08 14:07

你好小規(guī)模都沒有這些明細科目的。  小規(guī)模增值稅只會在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目去的

略略略 追問

2021-02-08 14:07

老師我增加了...........

meizi老師 解答

2021-02-08 14:08

 你好 那你就是自己增加錯誤了。 去刪除了。 

略略略 追問

2021-02-08 14:08

老師，來不及了，一年的都這樣做了........

meizi老師 解答

2021-02-08 14:09

 你好現(xiàn)在21年建賬你還是這樣的嗎 。那你就自己做結(jié)轉(zhuǎn)。參考一般納稅人來結(jié)轉(zhuǎn)下 

略略略 追問

2021-02-08 14:09

主要，我們小規(guī)模也有需要繳稅

meizi老師 解答

2021-02-08 14:10

 你好需要繳納稅費。 我讓你結(jié)轉(zhuǎn)下  

略略略 追問

2021-02-08 14:11

你好現(xiàn)在21年建賬你還是這樣的嗎 ——我現(xiàn)在做的是2020年年底結(jié)轉(zhuǎn)，即使到了2021也刪不了吧，每個科目都有業(yè)務(wù)發(fā)生了。
那你就自己做結(jié)轉(zhuǎn)。參考一般納稅人來結(jié)轉(zhuǎn)下 ——老師，我結(jié)轉(zhuǎn)了，但是轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額有關(guān)系么，到下月交的時候也不會平

meizi老師 解答

2021-02-08 14:13

你好 到了21年的時候 找你軟件售后  給你重新建賬 按小規(guī)模的科目來建賬。你把他 弄到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方或者貸方去建

略略略 追問

2021-02-08 14:14

那你就自己做結(jié)轉(zhuǎn)。參考一般納稅人來結(jié)轉(zhuǎn)下 ——老師，我結(jié)轉(zhuǎn)了，但是轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額有關(guān)系么，到下月交的時候也不會平——————那老師這個科目不平怎么辦

meizi老師 解答

2021-02-08 14:15

 你好 繳納了都不平 。你是科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)對吧  。 怎么會不平  

略略略 追問

2021-02-08 14:17

老師你看下，前面減免稅款是不用繳稅的時候，后面仨月坐進了銷項稅是因為他要繳稅

meizi老師 解答

2021-02-08 14:39

 你好   你分別做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了。  做了結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ： 應(yīng)交增值稅= 銷項稅-進項稅 -留抵進項稅-減免稅額 +進項稅轉(zhuǎn)出 。分別把明細都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 去核算 。  

略略略 追問

2021-02-08 14:42

我們是小規(guī)模，沒有進項稅 -留抵進項稅-減免稅額 +進項稅轉(zhuǎn)出這幾個。只有減免稅款和銷項稅額。

meizi老師 解答

2021-02-08 14:44

 你好    你現(xiàn)在不是做了一般納稅人的明細科目嗎？ 我是給你分析 怎么來計算 增值稅的  。同時來轉(zhuǎn)。  如果你只涉及銷項稅和減免稅 。分別轉(zhuǎn)未交增值稅里面去 。借貸方抵減就行了。  貸方在未交增值稅放著 次月繳納就會平  

略略略 追問

2021-02-08 14:46

貸方在未交增值稅放著 次月繳納就會平  ——未交增值稅是會平。但是轉(zhuǎn)出未出不會平啊

meizi老師 解答

2021-02-08 14:49

 你好    你次月才會繳納 。 上月肯定是有余額的 

略略略 追問

2021-02-08 14:54

老師，主要轉(zhuǎn)出未出未交增值稅數(shù)字到下月也不會平啊，即使交了稅。老師為什么圖片上傳不了..........

meizi老師 解答

2021-02-08 14:57

 你好      怎么會不平 。如果不平的話 肯定是你原來結(jié)轉(zhuǎn)金額或者 科目 轉(zhuǎn)錯了 。 你要去查原因