雅美壁紙壁布批發(fā) 追問

2021-02-08 10:31

如果不計(jì)提，直接做收款，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款，這個(gè)其他應(yīng)收款會(huì)有余額的

雅美壁紙壁布批發(fā) 追問

2021-02-08 10:32

如果先計(jì)提，借其他應(yīng)收款，貸哪個(gè)科目啊

雅美壁紙壁布批發(fā) 追問

2021-02-08 10:33

我是內(nèi)賬

QQ老師 解答

2021-02-08 10:34

你好！你們實(shí)際繳納的時(shí)候這一部分不做費(fèi)用沖往來就可以

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2021-02-08 10:35

老師能不能直接告訴我分錄，內(nèi)賬用的

QQ老師 解答

2021-02-08 10:37

你好！收款
借現(xiàn)金等
貸其他應(yīng)付款
繳納社保
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

雅美壁紙壁布批發(fā) 追問

2021-02-08 10:40

往來不是先掛后沖嗎？現(xiàn)在怎么掛

雅美壁紙壁布批發(fā) 追問

2021-02-08 10:51

那我在計(jì)提管理費(fèi)用——社保公積金，貸其他應(yīng)付款時(shí)，這個(gè)金額不能寫銀行總共扣的錢數(shù)，應(yīng)該寫扣掉收現(xiàn)金這個(gè)數(shù)之后的金額。這樣的話，其他應(yīng)付款貸方兩個(gè)數(shù)相加正好就是銀行總共扣的金額，就對(duì)上了，最后都無(wú)余額。這樣理解對(duì)吧

雅美壁紙壁布批發(fā) 追問

2021-02-08 11:30

老師，這樣也可以吧，你能看到圖片不？我把分錄寫出來了

QQ老師 解答

2021-02-08 12:20

你好！費(fèi)用不是你們承擔(dān)，不通過你們費(fèi)用科目

雅美壁紙壁布批發(fā) 追問

2021-02-08 14:10

最后一步也是把掛靠的金額沖減了管理費(fèi)用了啊

QQ老師 解答

2021-02-08 14:12

你好！所以直接通過其他應(yīng)收或其他應(yīng)付就可以的。