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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-07 14:15

你可以在填寫增值稅申報(bào)表附表二的第35行數(shù)據(jù)后，將這個(gè)數(shù)據(jù)變成增值稅主表的留抵增值稅。

子洋大寶貝 追問

2021-02-07 14:20

不太理解，附表二正常是正常帶出來的，然后我在35欄直接把上期已認(rèn)證的發(fā)票份數(shù)金額直接添加上嗎

江老師 解答

2021-02-07 14:22

35欄填寫當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月并且抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。你想填寫的數(shù)據(jù)是在增值稅附表二中第3欄填寫。

子洋大寶貝 追問

2021-02-07 14:34

對，35欄是自動(dòng)提取的本期抵扣的數(shù)，我不用改動(dòng)，我只是想知道我把上期已認(rèn)證未申報(bào)抵扣的金額填到3欄沒問題是嗎，因?yàn)槲覚z查的時(shí)候會(huì)有一個(gè)黃色感嘆號(hào)，對比異常的提示，這樣會(huì)不會(huì)有影響

江老師 解答

2021-02-07 14:36

你要數(shù)據(jù)填寫正確，前期已經(jīng)認(rèn)證，沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，是填寫在增值稅申報(bào)表附表二的第3欄?；蛘呤堑蕉悇?wù)大廳進(jìn)行申報(bào)

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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