簡單的你 追問

2021-02-07 10:42

嗯嗯，是的

張艷老師 解答

2021-02-07 10:48

借：以前年度損益調整  -9000
     貸：應付賬款--暫估款 -9000
取得發(fā)票時，做
借：以前年度損益調整  9000
        貸：應付賬款  9000

簡單的你 追問

2021-02-07 10:50

老師，暫估時是10000   來發(fā)票時是9000

簡單的你 追問

2021-02-07 10:51

查的1000元怎么做

簡單的你 追問

2021-02-07 10:52

相差的1000元怎么做

張艷老師 解答

2021-02-07 10:52

您的意思是要按實際取得發(fā)票調整主營業(yè)務成本金額，是嗎？

張艷老師 解答

2021-02-07 10:53

如果是的話，
這樣做
借：以前年度損益調整  -10000
     貸：應付賬款--暫估款 -10000
取得發(fā)票時，做
借：以前年度損益調整  9000
        貸：應付賬款  9000
借：以前年度損益調整  1000
        貸：利潤分配--未分配利潤 1000

簡單的你 追問

2021-02-07 10:53

嗯嗯，是的

張艷老師 解答

2021-02-07 10:53

上面已經(jīng)回復您了。

簡單的你 追問

2021-02-07 10:54

嗯嗯，好的，謝謝

張艷老師 解答

2021-02-07 10:55

不客氣的，祝您學習愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！