1184368902 追問

2021-02-05 10:56

老師 我們就是只幫分公司開票，收取管理費(fèi)，然后剩下的錢就要結(jié)算付給他

郭老師 解答

2021-02-05 10:58

借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

1184368902 追問

2021-02-05 11:01

老師可不可以，我們開票的收入我們只按管理費(fèi)交稅，其他的錢在公司過個(gè)賬就轉(zhuǎn)給對方，這種如何操作呢？

老師 你說的記主營業(yè)務(wù)成本，是付給對方的錢嗎，但他不會(huì)給我們開發(fā)票呢。必須要他給我們開發(fā)票，我們才可以記成本吧

1184368902 追問

2021-02-05 11:03

但是，就是因?yàn)樗麄儾荒芴峁┏杀酒苯o我們，老板又想從公賬付款給他們，問我要如何操作

郭老師 解答

2021-02-05 11:07

不可以的，你們開了發(fā)票，全額交增值稅的。

1184368902 追問

2021-02-05 11:09

那就是又沒有成本票，我們算了收入，就不能在賬上支付給對方，沒有其他可以操作的空間了

郭老師 解答

2021-02-05 11:11

你支付給對方的就是成本，只不過是這個(gè)成本，不允許抵扣所得稅。