瑜兒 追問(wèn)

2021-02-04 08:32

好的，謝謝！

郭老師 解答

2021-02-04 08:33

不用客氣
工作愉快

瑜兒 追問(wèn)

2021-02-04 08:35

那如果沖紅，不再開(kāi)了，分錄怎么做

郭老師 解答

2021-02-04 08:35

只做第一個(gè)就可以，第二個(gè)不需要做。

瑜兒 追問(wèn)

2021-02-04 08:37

原材料已用了，沒(méi)有存貨，那原材料不是有負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-02-04 08:38

借原材料貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸，利潤(rùn)分配。

瑜兒 追問(wèn)

2021-02-04 08:44

如果不是跨年發(fā)票沖紅，是當(dāng)年沖紅不再開(kāi)具了，那又怎么做？

郭老師 解答

2021-02-04 08:48

之前的分錄都是不變的，最后一個(gè)借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

瑜兒 追問(wèn)

2021-02-04 09:10

好的，謝謝！

郭老師 解答

2021-02-04 09:12

不用客氣，工作愉快。

瑜兒 追問(wèn)

2021-02-04 09:27

老師：多問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，去年多入重了一張?jiān)牧习l(fā)票，今年賬務(wù)怎么處理？沒(méi)有抵扣的

郭老師 解答

2021-02-04 09:33

沒(méi)做成本是吧做之前相反的分錄

瑜兒 追問(wèn)

2021-02-04 09:55

做了成本

郭老師 解答

2021-02-04 09:58

借應(yīng)付貸原材料
借原材料貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸，利潤(rùn)分配。