晨晨 追問

2021-02-03 21:06

借管理費(fèi)用貸銀行存款

郭老師 解答

2021-02-03 21:12

借其他應(yīng)收款貸利潤分配
如果錢沒有退

晨晨 追問

2021-02-04 11:11

老師不明白了怎么沖其他應(yīng)收款和利潤分配呢

郭老師 解答

2021-02-04 11:12

你好，陽光，款給你們退回來了嗎？

晨晨 追問

2021-02-04 11:15

沒有退回來，因?yàn)橘I的車保險(xiǎn)，收到是進(jìn)項(xiàng)稅票，我在11月份直接做管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)，貸銀行存款，現(xiàn)在收到票了，也認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，要把之前的分錄沖掉，重新做過分錄吧

郭老師 解答

2021-02-04 11:15

那你的銀行存款是多做了嗎？借銀行存款貸利潤分配跨年了，得用利潤分配來做。

晨晨 追問

2021-02-04 11:40

銀行沒有多做

郭老師 解答

2021-02-04 11:44

借管理費(fèi)用貸銀行存款，借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，你這不多做了嗎？

晨晨 追問

2021-02-04 14:53

我把原來的管理費(fèi)用，貸銀行存款沖掉了哦，我就是想問以為跨年了，用什么科目把原來的分錄沖掉呢

郭老師 解答

2021-02-04 14:54

利潤分配或者以前年度損益調(diào)整。