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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-03 09:04

 你好  建21年的帳時(shí)，用20年末作為21年的期初數(shù)。然后正常做賬，以后會(huì)自動(dòng)生成報(bào)表 ； 用 20年 截止到12.31號(hào)的期末數(shù)據(jù)來(lái)做。 看賬上的數(shù)據(jù)來(lái)   

慧 追問(wèn)

2021-02-03 09:08

哦，老師，我們小規(guī)模是季度申報(bào)，那我就直接交手工報(bào)表嗎？

meizi老師 解答

2021-02-03 09:09

 你好      你可以 。電子稅務(wù)局 把三個(gè)月合計(jì)來(lái)報(bào)利潤(rùn)表本期數(shù)據(jù)  、根據(jù)3月末的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)負(fù)債表 就行了

慧 追問(wèn)

2021-02-03 09:12

第四季度的報(bào)表因系統(tǒng)里沒(méi)有核申報(bào)報(bào)表項(xiàng)，我都還沒(méi)申報(bào)

慧 追問(wèn)

2021-02-03 09:13

去年年報(bào)都沒(méi)有報(bào)

meizi老師 解答

2021-02-03 09:15

 你好 盡快去報(bào)  。 沒(méi)有報(bào)的趕緊報(bào)  

慧 追問(wèn)

2021-02-03 09:17

嗯，好的老師，我還想問(wèn)下，股權(quán)變更要交哪些稅呢，咋計(jì)算啊，

meizi老師 解答

2021-02-03 09:18

 你好   個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓會(huì)涉及個(gè)稅 和印花稅。 個(gè)稅 =轉(zhuǎn)讓金額 -取得股權(quán)原值 后的余額*20%  ；  印花稅=轉(zhuǎn)讓金額*萬(wàn)分之五 

慧 追問(wèn)

2021-02-03 09:19

老師，小規(guī)模需不需要減半呢？

meizi老師 解答

2021-02-03 09:20

 你好 印花稅是減半征收的。 是的  

慧 追問(wèn)

2021-02-03 09:22

好的，非常感謝老師，大愛(ài)樂(lè)老師，謝謝您

meizi老師 解答

2021-02-03 09:24

 沒(méi)事的。 希望能幫到你 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià) 

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同學(xué) 你好 這個(gè)要根據(jù)做賬的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填寫(xiě). 如果有調(diào)整的話(huà)是根據(jù)調(diào)整后的.
2023-05-23 10:11:26
您好，一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
根據(jù)你提出的問(wèn)題，匯算清繳，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是否需要調(diào)整，要看你的業(yè)務(wù)類(lèi)型以及報(bào)稅的時(shí)間安排。如果是一般納稅人，建議先把三張表都做好，然后再去申報(bào)稅收。如果是小規(guī)模納稅人，則可以只做匯算清繳。
2023-03-17 10:07:54
你的電子申報(bào)系統(tǒng)那邊沒(méi)有么
2019-04-25 10:40:03
對(duì)，是根據(jù)12月末的填寫(xiě)的。
2022-05-17 09:12:30
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