落后的盼望 追問(wèn)

2021-02-02 16:04

代賬公司做的，現(xiàn)在應(yīng)收票據(jù)還和賬面數(shù)是一樣的，如果貸應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)收票據(jù)又對(duì)不上來(lái)了，很多地方都是錯(cuò)的，怎么改都無(wú)從下手

落后的盼望 追問(wèn)

2021-02-02 16:07

比如有些實(shí)際是應(yīng)收賬款，就隨便做了一筆借銀行存款，還都是以前年度的

樸老師 解答

2021-02-02 16:09

那就只能重新做了

落后的盼望 追問(wèn)

2021-02-02 16:10

和貨幣資金有關(guān)的以前年度錯(cuò)賬，應(yīng)該怎么調(diào)？要用其他應(yīng)收應(yīng)付過(guò)度嗎？

樸老師 解答

2021-02-02 16:11

嗯
直接用往來(lái)科目就行了

落后的盼望 追問(wèn)

2021-02-02 16:18

重新做？就是就像新業(yè)務(wù)一樣做，再做一變正確的，那也和報(bào)表不一致啊

樸老師 解答

2021-02-02 16:20

那就只能用分錄調(diào)整了