飛虎 追問

2021-02-02 12:58

保存了，就是附表二保存顯示成功了就是不出來那個(gè)對號

maize老師 解答

2021-02-02 13:06

你附表2 可以截圖給我看看嗎，

飛虎 追問

2021-02-02 13:09

是不是增值稅申報(bào)要先抄稅

飛虎 追問

2021-02-02 13:10

這期我不進(jìn)行抵扣勾選，是不是也要進(jìn)發(fā)票勾選平臺進(jìn)行申報(bào)一下才能填附表二

maize老師 解答

2021-02-02 13:22

是的，先抄稅，一般是不用，你申報(bào)時(shí)候要是需要會提示，一般是不需要，只有部分之前看幾個(gè)學(xué)員反反饋是需要操作進(jìn)去，一般不認(rèn)證是不需要進(jìn)去操作，

飛虎 追問

2021-02-02 13:23

那現(xiàn)在要怎么樣

飛虎 追問

2021-02-02 13:24

這個(gè)表顯示保存成功但左邊的那個(gè)明細(xì)哪里就是不出啦對號

飛虎 追問

2021-02-02 13:27

這個(gè)應(yīng)該是抄過稅了呀

maize老師 解答

2021-02-02 13:29

（二十六）第12欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”：填寫納稅人本期申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
本欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”+“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝《附列資料（二）》第12欄“稅額”

maize老師 解答

2021-02-02 13:30

這個(gè)對應(yīng)主表進(jìn)項(xiàng)稅額沒有嗎？

飛虎 追問

2021-02-02 13:31

本月不認(rèn)證因?yàn)橛卸畮兹f的留抵還沒用完

飛虎 追問

2021-02-02 13:32

主表不同步上去，我想手動(dòng)輸入可是那個(gè)稅額欄不給手動(dòng)輸入

飛虎 追問

2021-02-02 13:34

主表這個(gè)提示

maize老師 解答

2021-02-02 13:39

這個(gè)只是提示，你這個(gè)先去打開過開票系統(tǒng)，之后才去申報(bào)填寫吧，這個(gè)填寫其他是啥，這個(gè)附表2 ，要是不認(rèn)證抵扣，可以刪除附表2 等下次再填寫，

maize老師 解答

2021-02-02 13:40

先保存附表 之后保存主表，主表沒有數(shù)據(jù)，你需要問下你稅局，看啥情況，刷新重新進(jìn)去還是沒有數(shù)據(jù)，需要電話下你稅局看啥情況，

飛虎 追問

2021-02-02 13:40

附表還可以刪除

maize老師 解答

2021-02-02 13:58

你這個(gè)要是不需要交稅，附表2 先刪除申報(bào)吧，下次再抵扣吧，