風(fēng)輕云淡 追問

2021-02-01 16:49

12月有的收入

郭老師 解答

2021-02-01 16:51

那就不能抵扣
價(jià)稅合計(jì)做賬

風(fēng)輕云淡 追問

2021-02-01 17:26

老師，不用做賬務(wù)處理？

郭老師 解答

2021-02-01 17:29

之前做了固定資產(chǎn)的現(xiàn)在不處理

風(fēng)輕云淡 追問

2021-02-01 17:32

當(dāng)時(shí)的時(shí)候就是價(jià)稅合計(jì)做了賬，入了固定資產(chǎn)，但是別人告我說我必須將去年的這張發(fā)票進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅勾選，然后將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。老師是這樣嗎？小規(guī)模納稅人不可以收專票嗎？收到專票必須退回?fù)Q成普票嗎？

郭老師 解答

2021-02-01 17:36

你現(xiàn)在勾選平臺(tái)有發(fā)票的嗎

風(fēng)輕云淡 追問

2021-02-01 17:39

老師，有發(fā)票

郭老師 解答

2021-02-01 17:43

選擇不抵扣勾選
賬上不做

風(fēng)輕云淡 追問

2021-02-01 17:45

老師，小規(guī)模納稅人可不可以收專票？

風(fēng)輕云淡 追問

2021-02-01 17:46

收到必須退回嗎？

郭老師 解答

2021-02-01 17:54

可以收
不需要退回去

風(fēng)輕云淡 追問

2021-02-01 18:00

謝謝老師

郭老師 解答

2021-02-01 18:01

不用客氣
工作愉快