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送心意

倪振升老師

職稱： 注冊會計師

2021-02-01 16:33

同學，你好。
如果在5月31日之前這個錢已經(jīng)實際發(fā)放，那么這個就可以計入的。
祝你學習愉快。

純凈 追問

2021-02-01 16:33

老師，請問怎么做？在什么表上提現(xiàn)

倪振升老師 解答

2021-02-01 16:47

同學，你好。
如果你這個賬已經(jīng)做在了2020年，那么你這個數(shù)據(jù)直接就是賬載金額，不管在納稅調(diào)整項目明細還是職工薪酬納稅調(diào)整明細表，都體現(xiàn)為賬載金額。
如果你這個賬（計提數(shù)）做在了2021年。這種做賬模式不規(guī)范。那么你也可以在納稅調(diào)整明細表和職工薪酬調(diào)整明細表等表格里面調(diào)增就可以啦。

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相關問題討論
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業(yè)所得稅五月底結(jié)束， 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話，兩句話，說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好！我們通常說的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學，你看一下明細填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
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